第一部分  市文联概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年市文联预算收支情况

一、市文联预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年市文联预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、市文联收支预算总表

五、市文联收入预算总表

六、市文联支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

 

鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各旗区文联、企业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是：组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项工作，为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于1980年。现有20个团体会员，其中市级文艺家协会13个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会、曲艺家协会、网络文艺家协会、评论家协会、文艺志愿者协会；8个旗区文联；1个行业文联：公安文联；1个企业文联：神华集团文联；1个鄂尔多斯诗词学会。　　   

共有各文艺家协会会员1075名，其中市级文艺家协会会员668名，自治区级会员365名，全国会员42名。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市文联单位设置及人员情况

市文联机关是参照公务员法管理的人民团体机关，机关内设办公室、组联部、协会工作部。下辖鄂尔多斯杂志社和鄂尔多斯作家艺术家活动中心。编制数19人，实有在职人员18人（2020年4月退休1人），遗属人员1人，退休人员23人，共计42人。

从预算单位构成看，鄂尔多斯市文学艺术界联合会预算只包括本级预算，没有二级单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文学艺术界联合会	参照公务员法管理的事业单位

 

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算589.1528万元，比2019年预算减少26.8608万元，下降4.36%，减少主要原因是：1、在职职工退休1人；2、蒙汉文两刊出版经费减少6万元，文化活动专项业务费减少12万元。

支出预算589.1528万元，比2019年预算减少26.8608万元，下降4.36%，减少主要原因是：1、在职职工退休1人；2、蒙汉文两刊出版经费减少6万元，文化活动专项业务费减少12万元。

（一）、2020年市文联预算收入情况说明

2020年我单位预算收入589.1528万元，其中：一般公共预算拨款收入589.1528万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2020年市文联预算支出情况说明

2020年我单位预算支出589.1528万元，其中：基本支出  377.1528万元，占比64%；项目支出212万元，占比36%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于文化活动、蒙汉文两刊出版、日常办公及人员工资等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2020年我单位财政拨款收支预算589.1528万元，包括：一般公共预算财政拨款589.1528万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类498.4529万元，比2019年预算数减少20.7955万元。主要用于在职人员工资福利、日常公用、文化专项业务活动等支出。

2、社会保障和就业类48.6592万元，比2019年预算数减少12.8245万元。主要用于退休人员工资福利和机关职工养老保险缴费支出。

3、医疗卫生支出17.325万元，比2019年预算数增加4.1965万元。主要用于机关职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出24.7157万元，比2019年预算数增加2.5627万元。主要用于机关职工住房公积金缴费支出。    

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.95万元，与上年“三公”经费预算数0.95万元相比没变化。与2019年度“三公”经费决算数0.71674万元相比增加了0.23326万元，增加了32.54%。其中：公务用车运行维护费支出0.71674万元，主要用于取送文件和下乡采风活动。

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数相比没变化。

2、公务接待费预算数是0.15万元，与上年度预算数相比没变化。与2019年决算数0万元相比增加了0.15万元（2019年度严格按照中央八项规定要求，无公函不予接待）。

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，与上年度预算数相比没有变化。其中，公务用车购置0万元，与上年度预算数相比没有变化；公务用车运行维护费0.8万元，与上年度预算数相比没有变化。公务用车运行维护费与2019年度决算数0.71674万元相比增加了0.08326万元，增加了11.6%（主要用于取送文件及下乡采风活动等）。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算13.9242万元，比上年增加0.9126万元，增长7.01 %。主要包括以下支出：办公室费2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.83万元、差旅费2万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.15万元、会议费0.4万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.2846万元、福利费4.7596万元、公务用车维护费0.8万元。增加的主要原因是工会经费与福利费支出增加。 

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2020年，我单位填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的36%。公开填报绩效目标的项目支出预算数是212万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王卫红           联系电话：0477-8580366

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标申报表。