鄂尔多斯市文学艺术界联合会 2021年度预算公开报告

来源:    发布时间:2021-03-26

   部门预算信息公开目录 

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、2021年一般性支出经费预算表 

  十一、项目支出绩效目标表 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  本部门概况 

    

  一、主要职能、职责 

  鄂尔多斯市文联的性质是党领导下由全市文艺家协会、各  

  旗区文联、企业(行业)文联组成的人民团体,是党和政府联  

  系文艺工作者的桥梁和纽带。文联的主要工作职责是:组织全  

  市广大文艺工作者,认真学习党的文艺工作的方针政策,沟通  

  党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道;向党和政府  

  反映文艺界的意见和建议;指导所属文艺家协会工作,发挥好  

  联络、协调、服务作用;动员全市文艺工作者积极开展文艺创  

  作、文艺活动、文艺交流、文艺评论;培养文艺人才;发展文  

  化产业;完成市委市政府交办的各项工作,为鄂尔多斯文化大  

  市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于 1980 年。现有 20 个  

  团体会员,其中市级文艺家协会 13 个,即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会、曲艺家协会、网络文艺家协会、评论家协会、文艺志愿者协会;8 个旗区文联;1个行业文联:公安文联;1 个企业文联:神华集团文联;1 个鄂尔多斯诗词学会。 共有各文艺家协会会员 1075 名,其中市级文艺家协会会员668 名,自治区级会员 365名,全国会员 42名。 

  二、机构设置及人员基本情况  

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市文学艺术界联合会预算只包括本级预算,没有二级单位。 

  1、鄂尔多斯市文联单位设置情况 

  2021年,鄂尔多斯市文联共有独立机构数2家(鄂尔多斯市文学艺术界联合会和鄂尔多斯杂志社),其中参照公务员法管理的事业单位1家,公益二类事业单位1家,独立核算机构1家(均由市文联统一核算)。 

  2021年编制数为19人。其中参公管理的事业编制人数13人,公益二类事业编制数6人。2020年末财政供养人员实有人数41人,与上年度相比减少1人,主要原因是退休职工去世1人。其中在职人员18人,与上年度相比减少1人,主要原因是2020年4月在职转退休1人;退休人员22人,与上年度相比总人数无变化,主要原因2020年4月在职转退休增加1人,2020 年12月退休职工去世减少1人,遗属人员 1 人,共计 41 人。  

  2、纳入2021年市文联预算编制范围的二级预算单位情况: 

  我单位独立编制机构数2个,所有财务、人事、社保、办公活动等均由文联统一核算,没有二级预算单位。 

  单位情况表                              

序号 

单位名称 

单位性质 

  

鄂尔多斯市文学艺术界联合会 

参照公务员法管理的事业单位 

    

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  2021年我单位收入预算数是1009.9693万元,比上年预算数增加420.8165万元,增长71.43%,增加主要原因是:1、增加了马兰花文学艺术激励扶持工程经费360万元和《生态系列丛书》出版经费100万元;2、减少了文化专项业务活动经费28万元和包联驻村经费10万元。 

  2021年我单位支出预算数是1009.9693万元,比上年预算数增加420.8165万元,增长71.43%,增加主要原因是:1、增加了马兰花文学艺术激励扶持工程经费360万元和《生态系列丛书》出版经费100万元;2、减少了文化专项业务活动经费28万元和包联驻村经费10万元。 

  (一)、2021年市文联预算收入情况说明 

  2021年我单位预算收入1018.1166万元,其中:一般公共预算拨款收入1009.9693万元,占比99.2%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转8.1473万元,占比0.8%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)、2021年市文联预算支出情况说明 

  2021年我单位预算支出数是1009.9693万元,其中:基本支出365.9693万元,占比36.24%;项目支出644万元,占比63.76%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于“文化活动、蒙汉文两刊出版、生态系列丛书出版、党建活动、马兰花文学艺术激励扶持活动、日常办公及人员工资”等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  2021年我单位财政拨款收支预算1018.1166万元,包括:一般公共预算财政拨款1009.9693万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转8.1473万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类支出923.5264万元,比2020年预算数增加425.0735万元。主要用于在职人员工资福利、日常公用、文化专项业务活动和刊物出版等支出。 

  2、社会保障和就业类支出47.2124万元,比2020年预算数减少1.4468万元。主要用于退休人员工资福利和机关职工养老保险缴费支出。 

  3、医疗卫生类支出16.1568万元,比2020年预算数减少1.1682万元。主要用于机关职工医疗保险缴费支出。 

  4、住房保障类支出23.0736万元,比2020年预算数减少1.6421万元。主要用于机关职工住房公积金缴费支出。     

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算数是0.95万元,与“三公”经费预算数0.95万元相比没变化。与2020年度“三公”经费决算数0.720264万元相比增加了0.229736万元,增加了31.9%。其中:2020年公务用车运行维护费支出0.720264万元,主要用于取送文件和下乡采风活动。 

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数相比无变化。 

  2、公务接待费预算数是0.15万元,与上年预算数相比无变化。与2020年决算数0万元相比增加了0.15万元(2020年度严格按照中央八项规定要求,无公函不予接待)。 

  3、公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元,与上年预算数相比无变化。其中,公务用车购置0万元,与上年预算数相比无变化。公务用车运行维护费 0.8万元,与上年预算数相比无变化。公务用车运行维护费与2020年决算数0.720264万元相比增加了0.079736万元,增加了11.1%(主要用于取送文件和下乡采风活动等)。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算数是13.636万元,比上年减少0.2882万元,下降2.07%。主要包括以下支出:办公室费3.77万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.1911万元、福利费4.5649万元、印刷费0.3万元、公务用车维护费0.8万元、公务接待费0.15万元。减少主要原因是:退休1人,工会经费和福利费支出减少0.2882万元。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算125万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位不涉及该项业务活动,2021年无政府性基金支出预算。 

    

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算644万元,占全部项目支出预算的100%。 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。 

  第四部分  名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王卫红    联系电话:0477-8580366 

    

  第六部分  2021年市文联预算公开表 

    

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(统一打包成压缩包附后)。 

 
市文联2021年预算、财政拨款公开表.XLS
         市文联绩效自评表(综合).xlsx