市文联（部门）2023年度预算信息公开目录 

　

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、部门一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2023年部门“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、部门机关运行经费安排情况说明 

　　五、部门政府采购预算情况说明 

　　六、部门政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、部门项目支出绩效目标情况说明 

　　二、部门国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  部门预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2023年市文联部门预算公开表 

　　一、2023财政拨款收支预算总表 

　　二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门项目支出表 

　　十一、项目支出绩效目标表 

　　十二、2023年政府采购预算表 

　　   

　　第一部分  本部门概况 

　　一、部门主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市文联（部门）的性质是党领导下由全市文艺家协会、各 旗区文联、企业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。我部门的主要工作职能、职责是：组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；开展美术、书法、摄影等文艺作品的展览、展出、宣传、讲解、收藏、研究、拍卖等活动；编辑出版发行《阿拉腾甘德尔》、《鄂尔多斯》文学刊物；承担与室内外美术馆、文学期刊杂志社等交流合作；完成市委市政府交办的各项工作，为鄂尔多斯文化大市建设作出贡献。鄂尔多斯市文联成立于 1980 年。现有 26 个团体会员，其中市级文艺家协会 13 个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会、曲艺家协会、网络文艺家协会、评论家协会、文艺志愿者协会；9 个旗区文联；2个行业文联：公安、检察文联；1 个企业文联：伊泰集团文联；1 个鄂尔多斯诗词学会。 共有各文艺家协会会员 1075 名，其中市级文艺家协会会员3679 名，自治区级会员 1264名，全国会员 115名。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市文学艺术界联合会（部门）预算包括：市文联本级预算和所属公益一类事业单位鄂尔多斯美术馆预算。 

　　1、鄂尔多斯市文联部门设置情况 

　　2023年，我部门共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。 

　　2023年我部门编制数为27人，与上年度相比净增加5人，主要原因是人才引进增编5人。其中行政编制人数0人，事业编制27人。2022年末财政供养人员实有人数22人，其中参照公务员法管理的事业编制人数11人（实有人数10人，2023年与2022年相比净增加1人，主要原因是调入2人、在职转退休1人）；2022年末全额拨款的公益一类事业单位编制人数16人（实有人数11人，2023年与2022年相比实有人数净减少1人，主要原因是调入1人、在职转退休1人、工作人员辞职1人）。2023年离休人员0人，与上年度相比无变化；2023年退休人员26人，比上年增加2人，其原因是在职转退休2人 ；2023年遗属人员1人，与上年度相比无变化。 

　　2、纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表 

　　第二部分  2023年市文联部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　2023年我部门收入预算数是1436.38万元，比上年预算数1354.82万元增加81.56万元，增加6.02%，增加主要原因是：1、马兰花激励扶持工程经费减少60万元；2、中央AK工程经费减少7.2万元；3、增加了包联驻村经费5万元；4、基本支出增加143.76万元。 

　　2023年我部门支出预算数是1436.38万元，比上年预算数1354.82万元增加81.56万元，增加6.02%，增加主要原因是：1、马兰花激励扶持工程经费减少60万元；2、中央AK工程经费减少7.2万元；3、增加了包联驻村经费5万元；4、基本支出增加143.76万元。 

　　（一）、2023年部门预算收入情况说明 

　　2023年市我部门预算收入1436.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1436.38万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0.00%；事业收入0万元，占比0.00%；事业单位经营收入0万元，占比0.00%；其他收入0万元，占比0.00%；上年结转0万元，占比0.00%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0.00%。 

　　（二）、2023年部门预算支出情况说明 

　　2023年我部门预算支出1436.38万元，其中：基本支出  617.38万元，占比42.98%；项目支出819万元，占比57.02%；事业单位经营支出0万元，占比0.00%。 

　　主要用于文学艺术人才培训、书画展览、采风、刊物出版、书画作品收藏、党建活动、马兰花激励扶持工程活动、日常办公及人员工资等方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算数是1436.38万元，包括：一般公共预算财政拨款数是1436.38万元，政府性基金预算财政拨款数是0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1、文化体育旅游与传媒支出1171.99万元，比上年预算数1148.16万元增加23.83万元，增加2.08%。主要用于文学艺术人才培训、书画展览、采风、刊物出版、书画作品收藏、党建活动、马兰花激励扶持工程活动、日常办公及人员工资等方面支出。 

　　2、新闻出版电影类支出74万元，与上年度相比无变化。主要用于《阿拉腾甘德尔》和《鄂尔多斯》期刊出版。 

　　3、社会保障和就业类支出120.42万元，比上年预算数86.78万元增加33.64万元，增加38.76%。主要用于退休人员工资福利、职工养老保险缴费、职业年金及残疾人保障金的支出。 

　　4、卫生健康类支出23.56万元，比上年预算数19.15万元增加4.41万元，增加23.03%。主要用于职工医疗保险缴费支出。  

　　5、住房保障类支出46.41万元，比上年预算数26.73万元增加19.68万元，增加73.63%。主要用于职工住房公积金缴费支出。       

　　三、2023年我部门“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算数是0.8万元，与上年度相比无变化。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年度相比无变化。 

　　2、公务接待费0万元，与上年度相比无变化。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，与上年度相比无变化。其中，公务用车购置0万元，与上年度相比无变化；公务用车运行维护费0.8万元，与上年度相比无变化。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我部门机关运行经费财政拨款预算数是60.97万元。主要包括以下支出：办公室费3.52万元、邮电费0.6万元、委托业务费1.92万元、工会经费3.26万元、福利费6.78万元、公务用车维护费0.8万元、其他交通费44.09万元。比上年预算数58.18万元增加2.79万元，增长4.8 %。主要原因是其他交通费支出增加1.92万元、办公费支出增加1.32万元、工会经费支出增加0.49万元、福利费支出增加1.02万元、委托业务费支出增加0.64万元、会议费支出减少0.6万元、劳务费支出减少2万元。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额37.16万元，其中：政府采购货物预算4.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.4万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我部门不涉及该项业务活动，2023年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年我部门填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算数是819万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆，我部门价值50万元以上大型设备0台（套）。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　  

　　本部门预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王卫红     联系电话：0477-8580366 

　　  

　　第六部分  2023年部门预算公开表 

　　  

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。